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2020年晋城市中级人民法院预算公开
  发布时间:2020-02-05 08:31:43 打印 字号: | |

 

山西省晋城市中级人民法院

2020年度部门预算

 

   

 

第一部分  概况………………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………2

第二部分  2020年度部门预算报表…………………………3

一、山西省晋城市中级人民法院2020年预算收支总表………………………………………………………………3

二、山西省晋城市中级人民法院2020年预算收入总表………………………………………………………………4

三、山西省晋城市中级人民法院2020年预算支出总表…………………………………………………………5

四、山西省晋城市中级人民法院2020年财政拨款收支总表……………………………………………………………6

五、山西省晋城市中级人民法院2020年一般公共预算支出预算表……………………………………………………7

六、山西省晋城市中级人民法院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………8

七、山西省晋城市中级人民法院2020年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………9

八、山西省晋城市中级人民法院2020年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………10

九、山西省晋城市中级人民法院2020“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………10

十、山西省晋城市中级人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………10

第三部分  2020年度部门预算情况说明…………………11

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因………11

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………12

三、机关运行经费增减变动原因说明………………12

四、政府采购情况……………………………………12

五、绩效管理情况……………………………………12

六、国有资产占有使用情况…………………………13

七、其他说明…………………………………………13

(一)政府购买服务指导性目录……………………13

第四部分  名词解释………………………………………15

 



第一部分  概况

一、本部门职责

晋城市中级人民法院是国家的审判机关,依照法律规定,行使审判权,对晋城市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、审判法律规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

2、审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

3、依照法律规定提审基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

4、审理上级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

5、依照法律规定审理减刑假释案件。

6、依照法律监督程序,受理不服本院及所属基层法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指令基层人民法院再审。

7、依法行使司法执行权和决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

8、根据《国家赔偿法》规定,受理并决定国家赔偿。

9、监督、指导基层人民法院的审判工作。

10、调查研究审判工作中的法律政策问题,参与地方立法活动,对法律、法规、规章提出修订意见,对审判工作中发现的问题提出司法建议。

11、指导全市法院领导班子建设和队伍建设;协助地方党委考察、配备协管干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员;协同

12、主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制;领导本院所属事业单位的工作。

13、指导全市法院的司法行政工作,管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

14、指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作,用全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

15、领导全市法院的监察工作。

16、承办其它应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入晋城市中级人民法院预算的单位包括:

晋城市中级人民法院机关

晋城市中级人民法院法官培训中心

晋城市中级人民法院后勤服务中心

第二部分  2020年度部门预算报表

一、山西省晋城市中级人民法院2020年预算收支总表




部门公开表1

山西省晋城市中级人民法院2020年收支预算总表




单位:万元

收入

支出

项目

2020年

项目

2020年

一、一般公共预算

5,933.67

一般公共服务支出


二、纳入预算管理的政府性基金


外交支出


三、纳入财政专户管理的事业收入


国防支出


四、单位实有资金户结余金额


公共安全支出

5,820.57

五、其他收入


教育支出




科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出




社会保险基金支出




医疗卫生与计划生育支出

113.10



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出


本年收入合计

5,933.67

本年支出合计

5,933.67

 

二、山西省晋城市中级人民法院2020年预算收入总表







部门公开表2

山西省晋城市中级人民法院2020年预算收入总表







单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

5,820.57

5,820.57





 50

 法院

5,820.57

5,820.57





  01

  行政运行

2,626.57

2,626.57





  02

  一般行政管理事务

715.80

715.80





  06

  “两庭”建设

2,000.00

2,000.00





  50

  事业运行

478.20

478.20





210

卫生健康支出

113.10

113.10





 03

 行政事业单位医疗

113.10

113.10





  01

  行政单位医疗

64.23

64.23





  02

  事业单位医疗

19.23

19.23





  03

  公务员医疗补助

29.64

29.64






合计

5,933.67

5,933.67





 

三、山西省晋城市中级人民法院2020年预算支出总表





预算公开表3

山西省晋城市中级人民法院2020年预算支出总表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

5,820.57

3,104.77

2,715.80

 05

 法院

5,820.57

3,104.77

2,715.80

  01

  行政运行

2,626.57

2,626.57


  02

  一般行政管理事务

715.80


715.80

  06

  “两庭”建设

2,000.00


2,000.00

  50

  事业运行

478.20

478.20


210

卫生健康支出

113.10

113.10


 11

 行政事业单位医疗

113.10

113.10


  01

  行政单位医疗

64.23

64.23


  02

  事业单位医疗

19.23

19.23


  03

  公务员医疗补助

29.64

29.64



合计

5,933.67

3,217.87

2,715.80

 

四、山西省晋城市中级人民法院2020年财政拨款收支总表





部门公开表4

山西省晋城市中级人民法院2020年财政拨款收支总表





单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算资金

5,933.67

一、一般公共服务支出




二、政府性基金


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

5,820.57

5,820.57




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、社会保险基金支出






十、卫生健康支出

113.10

113.10




十一、节能环保支出






十二、城乡社区支出






十三、农林水支出






十四、交通运输支出






十五、资源勘探工业信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等支出






二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、灾害防治及应急管理支出






二十四、预备费






二十五、其他支出






二十六、转移性支出






二十七、债务还本支出






二十八、债务付息支出






二十九、债务发行费用支出




本年收入合计

5,933.67

本年支出合计

5,933.67

5,933.67


 

五、山西省晋城市中级人民法院2020年一般公共预算支出预算表





预算公开表5

山西省晋城市中级人民法院2020年一般公共预算支出预算表





单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

5,820.57

3,104.77

2,715.80

 05

 法院

5,820.57

3,104.77

2,715.80

  01

  行政运行

2,626.57

2,626.57


  02

  一般行政管理事务

715.80


715.80

  06

  “两庭”建设

2,000.00


2,000.00

  50

  事业运行

478.20

478.20


210

卫生健康支出

113.10

113.10


 11

 行政事业单位医疗

113.10

113.10


  01

  行政单位医疗

64.23

64.23


  02

  事业单位医疗

19.23

19.23


  03

  公务员医疗补助

29.64

29.64



合计

5,933.67

3,217.87

2,715.80

 

六、山西省晋城市中级人民法院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



部门公开表6

山西省晋城市中级人民法院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表



单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

工资福利支出

2,655.93


 基本工资

762.01


 津贴补贴

639.81


 奖金

54.26


 绩效工资

131.77


 机关事业单位基本养老保险缴费

205.43


 职工基本医疗保险缴费

129.23


 公务员医疗补助缴费

58.25


 其他社会保障缴费

9.80


 住房公积金

244.07


 医疗费

14.13


 其他工资福利支出

407.17


商品和服务支出

527.18


 办公费

48.81


 印刷费

20.00


 水费

5.00


 电费

20.00


 邮电费

25.00


 取暖费

35.60


 物业管理费

20.00


 差旅费

10.00


 维修(护)费

20.00


 会议费

5.00


 培训费

50.00


 公务接待费

3.00


 工会经费

19.78


 福利费

34.61


 公务用车运行维护费

68.00


 其他交通费用

111.78


 其他商品和服务支出

30.60


对个人和家庭的补助

34.76


 退休费

29.90


 生活补助

2.64


 奖励金

2.22


合计

3,217.87


 

七、山西省晋城市中级人民法院2020年政府性基金预算收入预算表



部门公开表7

山西省晋城市中级人民法院2020年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

科目名称




 

八、山西省晋城市中级人民法院2020年政府性基金预算支出预算表





部门统计表8

山西省晋城市中级人民法院2020年政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






 

九、山西省晋城市中级人民法院2020“三公”经费预算财政拨款情况统计表


部门公开表9

山西省晋城市中级人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表


单位:万元

项目

2020年预算数

因公出国(境)费


公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

88.00

 ①公务用车购置费


 ②公务用车运行维护费

88.00

合计

91.00

 

十、山西省晋城市中级人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表


部门公开表10

山西省晋城市中级人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表


单位:万元

单位名称

2020年预算数

市县法院

527.18

 山西省晋城市中级人民法院机关

527.18

合计

527.18

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年部门预算资金5933.67万元,比去年增加2377.93万元,增幅66.87%。详细如下:

(1)基本支出3217.87万元,比上年增长174.13万元,增幅5.72%。

其中工资福利支出2655.93万元,比去年增长263.89万元,增幅11.03%,主要原因是2019年度我院新增公务员12名(其中:新招录6名,军转6名);商品和服务支出527.18万元,比上年减少82.59万元,降幅13.54%,主要原因是压减一般公用经费;对个人和家庭的补助34.76万元,比上年减少7.17万元,主要原因是将2020年领取独生子女费和独生子女一次性奖励的人员减少。

(2)项目支出2715.8万元,比上年增长2203.80万元,增幅430.43%。

    主要增长原因是我院新增基础设施建设项目一个,项目名称“晋城市中级人民法院审判法庭建设项目”,该项目2020年财政预算拨款资金2000万元。同时,根据压减一般性支出的要求,新设立机关运转项目一个。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算91万元,比增加14.50万元,原因是案件数量增加和扫黑除恶专项斗争导致的公车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年无变动;公务接待费3万元,比上年减少5.5万元,公务用车运行维护费88万元,比上年增加20万元;公务用车购置费0元,比上年无变动

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省晋城市中级人民法院2020年机关运行经费财政拨款预算527.18万元,比年预算减少175.44万元,降幅24.97%,降低的主要原因是压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020山西省晋城市中级人民法院政府采购预算总额2513.80万元,其中:政府采购货物预算175.80万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算338万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020山西省晋城市中级人民法院实行绩效目标管理的项目1(审判法庭建设项目),涉及一般公共预算当年拨款2000万元。

2、绩效目标情况

    本院审判法庭建设项目2020年度绩效目标具体情况:

绩效

指标

1.产出指标

数量指标

  安排项目个数

  1

数量指标

  完成建设面积

  10000平方米

时效指标

 按进度完成建设项目

  100%

质量指标

  设计施工符合国标规范

  达标

2.效益指标

社会效益指标

  办案办公环境

  改善

3.满意度指标

服务对象满意度指标

  涉诉群众满意度

  大于等于90%

其他满意度指标

  干警满意度

  大于等于90%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:我院现有车辆46台,其中26台为晋城市公车改革领导组办公室批复保留的执法执勤用车和特种专业技术用车;20台为批复取消的车辆,目前封存待处置。

2、房屋情况:我院办公用房和业务用房面积12381平方米,账面价值1131.81万元。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

山西省法院政府购买服务指导性目录




一级目录

二级目录

三级目录

基本公共服务




公共安全




法院公共安全服务

社会管理性服务




法律援助




法院法律援助服务


人民调解




法院人民调解服务


公共公益宣传




法院司法宣传服务

行业管理与协调性服务




行业调查




法院司法调查


行业统计分析




法院统计分析服务

技术性服务




技术评审鉴定服务




法院技术评审鉴定服务


监测服务




法院涉法网络舆情、上网裁判文书质量等级检测服务

政府履职所需辅助性服务




法律服务




法院书记员服务



法院辅助法警服务



法院辅助驾驶员服务



法院辅助司法技术服务



法院司法技术辅助服务



法院诉讼服务



法院法律咨询服务



法院应急保障服务


课题研究和社会调查




法院课题研究
和社会调查


财务会计审计服务




会计服务



审计服务



税务服务



资产及其他评估服务


会议和展览




法院会议服务



法院展览服务


工程服务




法院工程服务



法院工程监理服务



法院工程审计服务


项目评审评估




法院项目评审评估服务


绩效评价




预算绩效评价服务



内部控制评价服务



其他法院绩效评价服务


咨询




法院咨询服务


业务培训




法院业务培训


机关信息建设与维护




法院信息建设与维护


后勤服务




办公设备维修保养服务



物业服务



安全服务



印刷服务



餐饮服务



其他

其他服务事项

其他应由社会力量承担的服务事项


第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

 

 

                           晋城市中级人民法院

                             2020年2月5日

 


 

 
来源:装备处
责任编辑:开开